网络知识 财经 南模生物:3月19日接受机构调研,上海科创、海通证券等多家机构参与

南模生物:3月19日接受机构调研,上海科创、海通证券等多家机构参与

消息,2024年4月1日南模生物(688265)发布公告称公司于2024年3月19日接受机构调研,上海科创、海通证券、融通基金、惠通基金、君弘投资参与。

具体内容如下:

问:请公司 2023 年收入稳步增长,但是利润端仍有压力,主要原因有哪些?

答:2023 年,公司营业收入同比稳步增长,但受生物医药行业投融资环境影响,收入增速不高;且由于公司部分基地投产后,相应的租金、折旧摊销、材料费、能源费、人员工资等均随之增加,致使生产成本持续上涨;此外,公司在巩固和提升国内市场份额的同时积极开拓海外市场,相应销售团队的职工薪酬总额增加较多,销售费用增加;同时,公司不断加大研发力度,扩充标准化模型品系数量,补充人源化模型和热门领域疾病模型验证数据,研发费用增加。上述多重因素叠加,导致了公司利润的大幅下降。

问:近年国内对于基因修饰技术是否有较大的突破?

答:在 CRISPR 基因编辑技术出现之前,行业内常用 ES细胞打靶技术(2007 年诺贝尔生理学或医学奖)进行基因编辑,上述技术存在成功率较低、项目周期较长、成本较高等缺点。CRISPR/Cas9 技术(2020 年诺贝尔化学奖)作为本行业划时代的主流技术之一,自 2012 年出现以来,通过大幅缩短模型编辑时间和降低编辑成本,为基因修饰动物模型行业拓宽服务领域、降低成本、实现大规模商业化运用提供了契机,极大推动了行业的整体发展。目前,公司对于 ES 细胞打靶和 CRISPR/Cas 技术均有良好掌握,并作了较多针对性的优化和改进,基于两种技术各自的优劣势,公司目前对两种技术的应用场景进行了优化设定,对小鼠的普通敲除、点突变、小片段的基因敲入等主要采用 CRISPR/Cas技术;而对于大片段的基因敲入和多次同源重组的基因修饰主要采用 ES 细胞打靶方式进行。CRISPR/Cas 之后基因编辑技术目前还没有突破性的进展,我们也期待着未来能出现更新一代的效率更高、成本更低、适用范围更广的基因编辑技术。

问:目前公司总部琥珀路园区的情况?后面追加的投资约有多少?

答:公司总部琥珀路基地 1 号楼自 2023年底投入使用后开始计提折旧摊销,其他楼栋涉及改造扩建装修工程,预计仍需投入资金不超过人民币 4 亿元,改造扩建装修工程预计将于 2028 年—2029 年结束并陆续投入使用,投入使用部分将会在投产当期开始计提折旧摊销,并对公司合并后的净利润产生一定影响,但公司亦会退租部分租赁的生产基地以降低固定成本支出。

问:海外子公司的进展如何?

答:目前,海外业务布局仍以 BD 为主,公司 2024 年会持续扩充海外 BD 团队,尤其是加大在波士顿、加州等生物医药发达地区的 BD 招聘和培训,加大海外市场拓展力度,希望持续提升海外收入增速及占比。另外,美国子公司已在美国得克萨斯州购置房产,结合目前市场需求情况及产能扩张带来的投入影响,暂时未进行动物房等的装修投入,部分办公区域及实验室已投入使用,海外租赁部分笼位可以满足当前需求。

问:整体行业进军海外的优势主要在什么地方?

答:第一,从定制化模型的交付标准及价格上,国内定制模型的报价比海外便宜很多,且基本交付 F1 代的小鼠,交付标准较高,海外同类公司仅承诺交付 F0 代小鼠;第二,从品系数量上看,无论是公司或者国内同行业公司,品系数量都在逐年增加,海外 JX 从全球收集了约1 万多种品系,国内现有品系除了 KO/CKO、基因敲入、还有点突变等模型,模型数量已经超过海外同类公司;第三,免疫检查点靶点人源化小鼠最早是由国内开始做起,海外同类公司只是做 CDX、PDX、以及 PBMC 人源化模型等,对于通过基因编辑方法得到能够稳定遗传的人源化免疫检查点模型,海外 JX、Taconic 等尚无此类模型供应,这也是国内模式动物企业能够在海外获得药企青睐的原因。国内人源化品系丰富,公司作为国内较早从事基因修饰动物模型业务的公司,积累了丰富的模型品系资源储备,人源化药物靶点模型众多,截至 2023年半年度,针对肿瘤免疫治疗,已开发了 705 种人源化基因修饰模型品系;针对罕见病治疗,已开发了 68 种罕见病小鼠品系;针对适合异种细胞或组织移植的载体,已开发了 50 种免疫缺陷小鼠品系。

问:公司 IPO 股东的减持情况?

答:截至 2023 年第三季度报告,公司前十大股东内 IPO股东康君投资管理(北京)有限公司-北京康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“康君宁元”)自 2023 年 4 月 6 日至 2023 年 10 月 5 日减持期间内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份数量为612,284 股,占公司股份总数的 0.79%,仍持有公司股份5,234,977 股,占公司股份的 6.71%。2023 年前三季度,前十大股东内 IPO 股东除康君宁元外,其他 IPO 股东自上市后未进行减持。

问:公司回购是如何考虑的?

答:目前,购方案公司正在实施第二期。其中第一期股份购已完成,累计购股份 451,318 股,将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励。二期购主要是基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任,维护公司股价稳定,树立良好的市场形象,公司拟使用自有资金,采用集中竞价交易的方式,以不超过人民币 43 元/股(含),购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元(含),不超过人民币3,000 万元(含),用于维护公司价值及股东权益,购期限自董事会审议通过最终购股份方案之日起不超过3 个月。

南模生物(688265)主营业务:基因修饰动物模型的研发、生产、销售及相关技术服务,即以小鼠、大鼠、斑马鱼、线虫等模式生物为载体,利用基因编辑技术将目的DNA片段导入或删除、修改内源基因,而构造出的能够模拟人类特定生理、病理、细胞特征的生物模型,公司生产的基因修饰动物模型主要指基因修饰小鼠模型。

南模生物2023年三季报显示,公司主营收入2.68亿元,同比上升24.39%;归母净利润-1461.17万元,同比下降19363.76%;扣非净利润-2851.86万元,同比下降44.17%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入8721.48万元,同比上升2.08%;单季度归母净利润-1170.8万元,同比下降136.08%;单季度扣非净利润-1678.29万元,同比下降32.74%;负债率12.5%,投资收益1239.02万元,财务费用136.61万元,毛利率42.38%。

该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1328.19万,融资余额减少;融券净流出129.23万,融券余额减少。

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