2023年7月13日洁美科技（002859）发布公告称东北证券上海证券研究咨询分公司、深圳国诚投资、杭州嘉沃投资、海南陆和私募基金、西安博成基金、杭州金投钱运投资、嘉兴证骏股权投资、宁波宝隽资管、海通资管、潮生科技、汇蔚私募、中金公司、艮岳私募、鋆金私募、盛均私募、前川投资、中信保诚、盛钧投资、仓远基金、东方红资产、王家鼎、浙江跬步投资、九慕资管、上海重阳投资、懿道资管、杭州新干懋业私募基金、江厦(武汉)私募基金、浙江永禧投资于2023年7月13日调研我司。
具体内容如下：
问：请介绍一下公司各业务板块的产能情况？
答：1、纸质载带今年下半年会再投产一条电子专用原纸生产线，新增年产能2.88万吨，总产能将达到12万吨/年；纸质载带配套的上下胶带年产能325万卷。2、塑料载带2022年进行了大幅扩产，目前具备产能超过15亿米/年；后续会根据客户的需求安排扩产，菲律宾基地也在规划中，目前已经选好场地，正在注册公司。塑料载带未来的方向将是东南亚和我国台湾地区，我们先和这些客户配合起来，根据客户具体情况再配合投放产能。3、基膜BOPET膜二期项目已经启动，建成后将新增产能2万吨/年，投产后基膜总产能将达到3.8万吨/年。4、离型膜目前年产能3亿平米，广东肇庆基地离型膜规划了年产能2亿平米，其中一期产能1亿平米包含两条线，第一条线将于今年底前进入试生产，二期新增的年产能1亿平米会根据客户放量的进度确定投资节奏；天津基地规划了年产能4.8亿平米的离型膜，已于2022年下半年取得了用地规划，前期设计基本完成，正在办理环评、能评手续，完成后将启动建设；5、流延膜一期项目年产能3000吨，2022年四季度进入满产状态，主要客户已经批量供货。流延膜二期项目预计2023年底试生产，满产后总产能翻番，达到年产6,000吨。
问：公司所处行业景气度？主要产品的稼动率？
答：电子信息行业景气度处于持续恢复期，二季度比一季度有了明显的改善。主要产品纸质载带稼动率在7成左右，毛利率得到了进一步的恢复，主要客户给我们的订单都在恢复；离型膜稼动率低一些，但是已经部分恢复；流延膜目前处于满产状态。客户的稼动率也都有不同程度的提升。
问：公司二季度恢复情况如何？
答：二季度初我们预计整个季度环比会有10～15%的增长，目前来看已经超过了这个区间，二季度实际销量环比增幅比预计增幅更大，销量环比上升30%左右。此外，行业库存周期处于低位，三四季度应该会持续向好。
问：公司离型膜目前进展情况及毛利率情况？
答：公司离型膜产品已经覆盖国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户。在韩、日系大客户处验证及小批量试用也在按计划有序推进。MLCC离型膜低粗糙度产品及偏光片离型膜高端基膜均已开发成功。目前离型膜的整体毛利率还比较低，但是随着中高端MLCC离型膜产品放量以及离型膜基膜自制比例上升就会持续改善和提升毛利率，偏光片等中高端产品也在持续导入客户端。
问：公司BOPET膜的主要竞争对手有哪些？公司BOPET膜有什么优势？
答：BOPET基膜的主要竞争对手分布在日本、韩国和我国台湾地区，都是一些国际知名企业。公司BOPET基膜作为离型膜产品的原材料，优势在于打通产业链后实现对客户的快速响应，并可实现产品品质全流程改善提升。
洁美科技（002859）主营业务：电子元器件薄型载带的研发、生产和销售。
洁美科技2023一季报显示，公司主营收入3.08亿元，同比下降6.05%；归母净利润3150.98万元，同比下降1.71%；扣非净利润3095.18万元，同比下降3.96%；负债率39.9%，财务费用687.79万元，毛利率32.41%。
该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出568.68万，融资余额减少；融券净流入72.94万，融券余额增加。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，洁美科技（002859）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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