2023年7月7日捷顺科技（002609）发布公告称公司于2023年7月6日接受机构调研，民生证券郭新宇 李硕、国海证券资管吴正明、海富通基金刘海啸、和谐汇资管周园园、恒越基金胡新怡、红土创新基金杨一、泓德基金王克玉、华安资管房晓、华富基金陈奇、嘉实基金刘楷尧 刘望发 谢泽林、建信保险资管杨晨、北大方正人寿徐磊、明亚基金陈思雯 陈思雯、摩根士丹利华鑫基金马子轩 何晓春 雷志勇、南华基金蔡峰、鹏华基金杨飞、平安基金刘杰、青骊投资钱喆、上海鹤禧投资唐宇萍 秦周丹、西部利得基金温震宇 侯文生、汐泰基金陈梦笔、鑫焱创投陈洪、淳厚基金陈文 陈基明、鑫元基金龙凌波、兴银理财江耀堃、亚太财产保险张镭、英大保险资管卢琼、煜德投资蔡建军 王亮、长江证券肖知雨、肇万资管崔磊、中融基金骆尖 卢俊有、中信资管郭羽、中邮人寿朱战宇 朱战宇、东方基金张博、财通证券杨烨 王研丹、安信资管林芸、广发资管刘子骋、国新自营蒋沙、和谐汇凌晨、华泰柏瑞基金李晓西、进门财经李思聪、景顺长城基金、龙蟒投资黄博、敦和资管江源、平安资管王晶、幸福时光私募李强、泰康资产游涓洋、圆信永丰陈方楠、中信建投刘岚、珠江投资王钟杨、非马投资朱东白 宋振平、正圆投资黄志豪、富安达基金李守峰、高盛工银理财王圣杰、广发证券资管孙国萌参与。
具体内容如下：
问：公司预告上半年业绩实现扭亏为盈的原因？
答：经初步测算，2023 年上半年整体经营业绩实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润 2500 万元~3500 万元。业绩增长主要原因如下（1）主要还是各项转型新业务继续保持较高增长速度。公司坚持以数字化、I 赋能停车业务发展，重点推动公司的业务转型。上半年，包括停车场云托管 SaaS 业务、捷停车智慧停车运营业务、停车场数字化运营业务、充电业务等新业务实现较高增速，带动公司整体营业收入增长。（2）传统智能硬件业务企稳后恢复增长。公司坚持从增量市场转向存量市场的精细化运营策略，助力社区、园区等客户实现精细化运营，深挖存量客户价值，利用新业务带来的差异化优势，加大对存量市场的开拓。正是基于上述策略，上半年，传统智能硬件业务在克服地产新建项目需求大幅下滑带来的不利影响情况下，仍实现了恢复增长。综上，随着公司转型的不断深入，公司坚持上述转型的方向和既定发展目标不动摇，无论是业务规模还是利润贡献，可以说，上半年业绩有力地支撑了公司业务的转型升级，也为全年的业绩达成奠定了良好的基础。
问：地产行业疲软，公司传统智能硬件业务是否已经企稳？
答：公司从 21 年下半年开始，面对地产行业新建需求大幅下滑的形势，公司积极调整了市场策略，即由新建项目增量市场转向存量项目的精细化运营市场。基于风险的考虑，公司主动收缩存在信用风险的地产公司的业务合作，进一步降低地产新建业务占比。经过近两年的调整，目前地产新建业务在公司传统业务中的比例已经降到 20%以下，而且公司基本是与包括国资或有国资背景的资信良好的地产公司合作。同时，公司聚焦存量项目的精细化运营策略，拓展了包括智慧社区、智慧园区等业务，依托新业务构建的差异化优势，拓展和丰富存量客户应用场景，深挖存量客户价值，大力拓展存量客户市场。在此策略的带动下，今年上半年，公司传统业务在此弥补了地产新建业务带来的业绩缺口后，还实现了同比增长的态势，实现了传统智能硬件的企稳，应该来说是很不容易的。
问：从公司以往分季度的收入结构来看，下半年基数相对高于上半年，公司传统智能硬件业务和创新业务受季节性影响如何？对全年目标的达成预期如何？
答：受停车行业特性决定，公司的营业收入多年来呈现逐季增长的态势。一般而言，一季度传统淡季，二季度、三季度提升，四季度业绩量最高。传统智能硬件业务受季节性的影响相对比较明显，而创新业务基本是以运营服务业务为主，没有明显的季节性。所以，随着创新业务的占比不断提升，能不断优化和改善公司收入和净利润的结构，也会逐步地缩小和降低季节性的差异。2023 年设定了传统智能硬件业务保持 10%增速，创新业务保持40%~50%的增速，从上半年的业绩达成情况和目前的市场和订单情况看，基本符合我们年度目标开展的节奏。
捷顺科技（002609）主营业务：致力于停车行业智慧化建设,提高城市停车管理水平、提高车场运营质量、提升车主停车体验。公司主营业务为围绕智慧停车业务的智能硬件、软件及云服务、智慧停车运营、城市级停车四大主营业务,实现智慧停车领域的全生态覆盖。
捷顺科技2023一季报显示，公司主营收入2.32亿元，同比上升55.94%；归母净利润-1495.63万元，同比上升68.97%；扣非净利润-1971.98万元，同比上升62.02%；负债率33.26%，投资收益39.71万元，财务费用123.99万元，毛利率39.21%。
该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为15.5。
以下是详细的盈利预测信息：
根据近五年财报数据，估值分析工具显示，捷顺科技（002609）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标0.5星，好价格指标2星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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