2023年5月11日可靠股份（301009）发布公告称国海证券林昕宇、华夏久盈资管张伟光、幸福人寿李训勇、朴易资本董国星、正圆投资戴旅京、国海资管吴正明、东方阿尔法基金竺艺、金元顺安基金罗天宇、华泰证券资管逯海燕于2023年5月9日调研我司。
具体内容如下：
问：2023 年公司 ODM大客户订单情况预计如何？以及内外销增长预期如何？
答：对于 ODM大客户，一方面公司积极扩展原有 ODM大客户销售产品品类；另一方面公司积极拓展新客户，将着力争取头部客户与战略新兴客户订单。客户领域不仅局限于国内，国外客户也在同步拓展过程中。
问：公司 ODM业务订单的起量预计在什么时间节点？
答：ODM 业务需要前期调研、产品研发、产品核价、小批量产品市场投放、市场反馈等一系列客户需求对接，同时根据客户自身的业务情况进行订单量的调整。
问：公司 2023年自有品牌在渠道拓展方面的规划与布局以及进展情况如何？
答：公司自有品牌业务目前仍以线上为主，近几年线上业务处于全渠道第一的位置，发展较为稳定。线上渠道以传统电商为主，包括天猫、京东、拼多多等，同时进一步拓展新兴渠道，包括抖音、快手以及其他垂直平台如微信小程序等，以保证公司线上业务的稳定增长；线下渠道是 2023 年公司自有品牌的重点拓展渠道，公司将从人力、财务等方面加大投入力量，力争在特渠、大客户等重点核心发展渠道上有所突破。
问：2023 年对自有品牌宣传方面有什么样的计划？
答：2023年，在公司经营情况较好、收入利润可控的前提下，预计将加大对自有产品品牌的宣传投放力度。
问：原材料价格变化及海运费对公司盈利能力影响如何？
答：原材料价格从去年下半年开始有所落，今年原材料价格仍处于下行趋势中公司将与供应商更加紧密合作，成本端压力会逐渐得以释放。
问：公司是否考虑用期货的方式对冲绒毛浆成本？
答：公司暂未考虑。
问：公司在医院、养老院等特通渠道布局的情况如何？
答：医院、养老机构等特通渠道资质较好，公司已对线下销售设置专门的特通渠道考核指标，整体布局工作正在有序开展中。
问：公司电商渠道收入占比、布局和规划如何？各平台销售占比情况如何？
答：公司电商渠道目前仍以传统电商渠道为主，如天猫和京东两大传统电商平台公司将进一步拓展新兴渠道，包括抖音、快手以及其他的垂直平台等，以保证公司线上业务的稳定增长。
问：针对消费者习惯方面养老政策的推出是否有影响？
答：养老政策特别是政府对消费者购买行为补助和支持的政策，将会极大促进消费者习惯的养成，公司期待政府持续加大如“长护险”等相关养老政策的推广力度。
问：2023 年收入展望目标如何？
答：公司的营业收入主要为自有品牌业务和 ODM业务，自有品牌端是公司重点关注和发力的方向，力争保持超过同行业平均水平的增长；ODM 业务营收公司将着力争取头部客户与战略新兴客户订单，提高公司盈利能力。
可靠股份（301009）主营业务：专注于一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售,公司的主要产品包括婴儿护理用品、成人失禁用品和宠物卫生用品。
可靠股份2023一季报显示，公司主营收入3.19亿元，同比下降0.88%；归母净利润1109.72万元，同比上升466.92%；扣非净利润974.44万元，同比上升584.94%；负债率26.48%，投资收益0.0万元，财务费用-122.25万元，毛利率16.59%。
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为13.7。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2266.94万，融资余额减少；融券净流出27.71万，融券余额减少。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，可靠股份（301009）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标2星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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