消息，2024年4月23日北陆药业（300016）发布公告称博衍基金熊文说、融通基金关山、上投摩根蒋正山、尚诚资管黄向前、兴全基金申庆、玄甲私募基金黄聃、翼虎资管熊斌、永赢黄子川 陆凯琳、运舟公司王岩、中融基金杜伟 刘柏川、中天国富证券关雪莹、东方马拉松资管卜乐、中天汇富许高飞、中意资产马成骥、华安证券刘洪飞 李昌幸 谭国超、华夏基金高爽、华鑫证券胡博新、开源证券阮帅、诺德基金尹旻、浦银安盛刘诗瑶、仁桥资产张鸿运于2024年4月22日调研我司。
具体内容如下：
问：公司 2024 年一季度的业绩表现
答：2024 年一季度，公司营业收入达到 20,750.61 万元，同比增长10.35%，公司主业呈现稳健增长势头。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达 1,144.64 万元，同比上涨 32.95%，充分体现公司核心业务的复苏和盈利能力的提升。受公司持有的以公允价值计量的金融工具在报告期末公允价值波动的影响，报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降 8.35%。经过近两年的积极调整，公司已逐步克服了化学药主打产品管线受集采价格下降带来的巨大挑战，并在首次中标执标及后续接续中标工作的推动下，实现了集采产品销量的增长。这不仅为公司提供了稳定的利润支撑，同时确保了良好的现金流状况，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
问：公司 2023 年度经营情况
答：2023 年度，公司的主营业务仍为对比剂制剂及原料药、中枢神经类和降糖类药品的研发、生产与销售。公司实现营业收入 8.91亿元，同比增加 16.30%；归属于上市公司股东的净利润为-7,175.71万元，同比减少 735.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,954.62万元，同比减少 161.94%。2023 年度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比出现显著下滑的主要原因一是公司对收购浙江海昌药业股份有限公司形成的商誉计提减值损失 3,182.16万元；二是为了在激烈的市场竞争中保持持久的竞争力，除了继续深化现有业务的经营外，公司持续在对比剂、中枢神经、内分泌、消化系统、心血管等多个领域积极布局和立项新产品，因此本报告期内研发投入较上年同期增加 2,256.41万元，增幅 22.62%。
问：公司海外市场拓展情况
答：2023 年度，公司海外市场拓展取得显著进展。首先，随着公司在智利政府招标中标、在肯尼亚、塔吉克斯坦等国取得注册证书，公司对比剂产品客户数量持续增加，尚有多个国家正在注册、洽谈中；其次，出口的产品更加丰富，制剂方面，不仅碘海醇注射液、钆喷酸葡胺注射液覆盖的市场拓展速度加快，碘克沙醇注射液也取得了海外订单，实现了国际化；沧州工厂生产的钆类原料药等产品的海外市场拓展也表现出良好的发展势头；而已在国际市场奠定基础的海昌药业进一步开拓了韩国、伊朗等市场，持续增加的客户和市场为海昌药业的营收增长提供了动力。报告期内，北陆药业及海昌药业海外市场收入总计达到 1.15亿元，同比增长 132.98%。
问：公司收购天原药业的当前进展情况以及预期的后续协同效应
答：目前《股权收购协议》已签署，但尚需经过金安国纪股东大会审议通过后方可生效。本次收购完成后，公司“化药+中药”双轮驱动的战略正式落地。除北陆原有的独家原研抗焦虑中药九味镇心颗粒外，公司将新增 58个中药批文，其中国家医保品种 44个，国家基药品种 18个，OTC品种 41个，涉及清热解毒类、胃肠类、感冒类、补益类、活血止痛类等多个领域；继九味镇心颗粒之后，公司拥有了第二款全国独家品种、国家医保乙类品种金莲花颗粒，该产品同时为 OTC乙类，全年收入近亿元。天原药业的股权收购工作仍在积极推进中，公司将全面推进投后整合、业务赋能工作，将其纳入公司集团化的运营体系中，通过营销、采购、生产、管理等多方面的赋能和协同，提升天原药业的经营能力和业绩，实现快速补充产品线、拓展新赛道和新渠道、增厚公司业绩的目标，为公司的持续发展注入新的动力。
问：海昌药业 2023 年度经营情况
答：2023 年度，海昌药业营业收入达到 22,174.76 万元，同比增长54.79%；净利润为-1,688.14万元，亏损同比在收窄。2023年度，海昌药业产能进一步扩大，新增 50吨碘海醇原料药产能，并增加 100吨碘美普尔原料药的生产线，因此，目前海昌药业拥有年产 1,000吨碘造影剂项目、共计 7个品种的生产线。提高产能的同时，海昌药业不断优化工艺、控制产品的生产成本，并根据集团发展战略和经营目标，全力推进碘克沙醇、碘帕醇、碘普罗胺、碘美普尔等产品的研发及申报工作，积极应对市场变化，为提升市场规模和市场份额奠定基础。在稳步拓展国内市场的同时，海昌药业国际化工作同步推进，碘海醇原料药已通过俄罗斯、土耳其、印度、韩国等国家注册；今年其他原料药也有望实现出口销售，进一步提升海昌药业的海外营收贡献。
问：公司 2023 年度研发投入情况及 2024 年研发投入的预期
答：2023 年公司继续全面整合研发资源，组建药政中心和项目管理中心，对研发项目、技术转移、注册和临床等业务进行统一管理；公司将北陆研究院与北京艾湃克斯医药研发有限公司（原北京北陆益康医药研发有限公司）进行机构整合，北陆研究院整体并入艾湃克斯，组成更加高效、专业的研发机构。按照公司发展战略，艾湃克斯重新调整定位，在承担部分公司战略布局的项目和任务的同时，也将积极面向市场，承接更多业务。2023 年度，公司研发投入 12,232.89 万元，同比增长 22.62%。公司的研发费用的投入主要取决于相关研发项目的进度。2024 年度，公司将继续推进在研产品的立项、研发及申报工作，同时，也将加强研发费用的管理，努力提高研发效率，为公司的长期发展奠定坚实基础。
北陆药业（300016）主营业务：对比剂系列、中枢神经类和降糖类药品的研发、生产与销售。
北陆药业2024年一季报显示，公司主营收入2.08亿元，同比上升10.35%；归母净利润1152.62万元，同比下降8.35%；扣非净利润1144.64万元，同比上升32.95%；负债率37.3%，投资收益84.98万元，财务费用1271.93万元，毛利率55.61%。
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